【差旅费报销标准的规定】为了规范公司员工的差旅费用管理，确保差旅费用的合理性和合规性，提升财务报销效率，特制定本《差旅费报销标准的规定》。该规定适用于公司所有因公出差的员工，涵盖交通、住宿、伙食补助等各项费用的报销标准和流程。
一、总体原则
1. 真实性原则：差旅费用必须真实发生，不得虚报、冒领。
2. 合理性原则：费用支出应符合实际工作需要，不得超标或铺张浪费。
3. 合规性原则：报销流程需严格按照公司财务制度执行，确保手续齐全。
4. 及时性原则：差旅结束后应及时提交报销申请，避免延误。
二、差旅费报销项目及标准
| 项目 | 标准说明 | 备注 |
| 交通费 | 1. 城市间往返交通费（如飞机、火车、长途汽车）按实报销，需提供票据。 2. 出租车或网约车费用限于机场、车站等接送场合，超出部分不予报销。 3. 高铁/动车二等座可报销，一等座需经审批后方可报销。 | 机票需提前申请并审批，否则不予报销。 |
| 住宿费 | 1. 一般地区标准为每晚不超过500元；一线城市（如北京、上海、广州、深圳）标准为每晚不超过800元。 2. 住宿发票需注明入住日期、房号及金额。 3. 超标部分需书面说明并经部门负责人审批。 | 住宿费报销需附酒店发票及入住记录。 |
| 伙食补助 | 1. 每日标准为100元，按实际出差天数计算。 2. 未住酒店的，每日补助为80元。 3. 伙食补助按天发放，不需提供票据。 | 仅限出差期间，节假日不计。 |
| 市内交通费 | 1. 按实际发生金额报销，上限为每天50元。 2. 包括地铁、公交、出租车等。 3. 需提供票据或使用公司指定的交通卡消费记录。 | 无票据者，需填写《市内交通费明细表》。 |
| 其他费用 | 如会议费、资料费等，需事先申请并经审批，报销时需附相关凭证。 严禁以“办公用品”等名义虚报费用。 | 需经部门主管签字确认。 |
三、报销流程
1. 出差前申请：员工需填写《出差申请表》，明确出差时间、地点、事由，并经部门负责人审批。
2. 费用预支：如需预支差旅费，须填写《预支申请单》，经财务审核后方可领取。
3. 差旅结束：出差归来后，应在3个工作日内提交完整的报销材料，包括票据、发票、出差证明等。
4. 财务审核：财务部门对报销材料进行审核，确认是否符合规定。
5. 审批发放：审核通过后，由财务部将报销款项打入个人账户。
四、注意事项
- 所有报销材料必须真实有效，如有虚假行为，将追究相关责任。
- 报销过程中如遇问题，应及时与财务部门沟通解决。
- 本规定自发布之日起执行，解释权归公司财务部所有。
结语：
差旅费报销是企业日常运营的重要组成部分，合理的报销制度有助于提高员工工作效率，同时保障公司财务安全。希望全体员工严格遵守本规定，共同维护良好的财务秩序。
