【差旅费报销单怎么填】在日常工作中，员工因公出差后，通常需要填写差旅费报销单，以便公司财务部门审核并报销相关费用。正确填写差旅费报销单，不仅能提高报销效率，还能避免因信息不全或格式错误而被退回。本文将详细说明差旅费报销单的填写方法，并附上一份实用的模板表格。
一、填写差旅费报销单的基本要求
1. 信息准确：包括出差时间、地点、事由、人员等信息必须真实无误。
2. 票据齐全：需附上所有与差旅相关的发票、车票、住宿收据等原始凭证。
3. 格式规范：按照公司规定的格式填写，避免随意涂改。
4. 审批流程：填写完成后，需提交给主管领导签字确认，再交至财务部门审核。
二、差旅费报销单的主要内容
| 项目 | 内容说明 |
| 姓名 | 填写出差人员姓名 |
| 部门 | 所属部门名称 |
| 出差时间 | 起止日期（如：2025年4月1日-2025年4月5日） |
| 出差地点 | 具体城市或地区 |
| 出差事由 | 简要说明出差目的（如：参加会议、客户拜访等） |
| 交通工具 | 如飞机、火车、汽车等 |
| 住宿费用 | 住宿天数及总金额 |
| 交通费用 | 包括往返交通费用 |
| 伙食补助 | 按照公司标准计算 |
| 市内交通费 | 如出租车、地铁等费用 |
| 其他费用 | 如通讯费、办公用品等 |
| 合计金额 | 所有费用总和 |
| 附件清单 | 列出所附票据的名称和数量 |
| 申请人签字 | 填写人签名 |
| 审批人签字 | 上级领导签字 |
三、填写步骤详解
1. 填写基本信息：先填写姓名、部门、出差时间和地点等基础信息。
2. 列出各项费用：根据实际发生的费用，分项填写交通、住宿、伙食等明细。
3. 计算合计金额：确保各项目金额相加正确。
4. 整理票据：将所有发票、收据按类别整理好，并在“附件清单”中注明。
5. 提交审批：完成填写后，交由上级领导签字确认。
6. 提交财务审核：最后将报销单及相关票据提交至财务部门。
四、注意事项
- 不得虚报或夸大费用，否则可能影响个人信用及公司制度。
- 若公司有特定的报销标准，应严格遵守。
- 报销单需在规定时间内提交，避免延误。
- 电子版和纸质版应保持一致，防止信息不符。
五、示例表格（可打印使用）
| 项目 | 内容 |
| 姓名 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 出差时间 | 2025年4月1日-2025年4月5日 |
| 出差地点 | 北京 |
| 出差事由 | 参加行业展会 |
| 交通工具 | 飞机（北京-上海）、出租车 |
| 住宿费用 | 4晚，共计1200元 |
| 交通费用 | 往返机票800元，市内交通200元 |
| 伙食补助 | 按标准每天100元，共500元 |
| 市内交通费 | 150元 |
| 其他费用 | 无 |
| 合计金额 | 2950元 |
| 附件清单 | 机票复印件×2、酒店发票×4、出租车票×5 |
| 申请人签字 | 张三 |
| 审批人签字 | 李经理 |
通过以上内容的整理与填写，可以有效提升差旅报销的效率与准确性。建议员工在填写前仔细阅读公司相关规定，确保信息完整、格式正确。
